□ 감사 목적

  ❍ 내부통제시스템의 효과적 작동여부 진단
  ❍ 개선사항에 대한 검토 및 적절한 조치
  ❍ 내부통제의 적절한 구현으로 경영자에 대한 견제 및 지원자로서의 역할수행
  ❍ 감사 결과에 대한 내부 공유 및 피드백을 통한 예방활동 평가

 □ 감사 대상 및 범위

  ❍ 대상
    - 내부통제시스템 운영 관련자
    - ERP 및 그룹웨어 운용 관련자. 
    - 내부회계 관리 업무 관련자
 ❍ 범위
    - 내부통제시스템 운영 관련 업무 전반
    - ERP 및 그룹웨어를 사용하는 업무 프로세스 전반
    - 내부회계 관리 업무 관련자 

 □ 감사 중점

  ❍ 내부통제시스템 운영 실태 점검
  ❍ 내부회계 관리 실태 점검
  ❍ 개인정보보호 관련 ERP 시스템 운용현황 점검
  ❍ 전산프로그램 변경관리 프로세스 점검
  ❍ 정보화업무관리 규정 점검

 □ 감사 기간 및 인원
  ❍ 기간
    - 예비감사 : 2022.06.13 (월) ~ 2022.06.30 (목)
    - 본 감 사 : 2022.07.01 (금) ~ 2022.08.05 (금)
  ❍ 인원 : 상임감사위원 외 2명